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2018年固原市经济技术合作局决算

索引号 640400034/2019-00031 文号 生成日期 2019-12-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市投资促进服务中心 责任部门 固原市经济技术合作局

 目录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 固原市经济技术合作局

部门(单位)概况

 一、部门职责

(一)贯彻实施国家、自治区有关对外开放、招商引资和经济技术合作工作的方针、政策;研究提出我市有关招商引资的规章、政策、措施并监督执行。

(二)负责全市招商引资和经济技术合作工作,拟定并组织实施全市招商引资和经济技术合作的发展规划、年度计划。

(三)负责全市招商引资和经济技术合作信息网络建设;指导和协调全市网上招商工作;负责招商引资、经济技术合作项目库的建设工作。

(四)制定全市招商引资活动方案,策划、组织、协调全市的招商引资和经济技术合作活动;调查研究招商引资工作中的重大问题,提出政策性建议。

(五)联络、邀请外省区团组来固考察、洽谈及负责相关的接待工作;组织、协调市内团组出外考察、洽谈活动;承办市政府招商引资、经济技术合作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作。

(六)负责招商引资的重点项目的运作协调、跟踪服务工作,协调解决和负责全程代办引进项目的报批、建设和生产过程中遇到的困难和问题;协调创新投资软环境,监督招商引资有关优惠政策的落实,建立招商引资服务体系。

(七)加强与国内外的信息交流;负责市政府交办的我市与外国政府、跨国公司的对外联络和信息互通工作;负责同市政府聘请的国内外经济顾问的联络工作。

(八)参与拟定全市经济技术开发区有关政策规定;指导协调经济技术开发区、工业园区招商引资活动。

(九)配合有关部门做好对外开放、招商引资的对外宣传工作。

(十)承办固原市人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,固原市经济技术合作局部门决算包括本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

固原市经济技术合作局是固原市人民政府直属正处级公益一类事业单位。核定全额预算事业编制14名,其中参照公务员管理13人;工勤技能岗位1人。固原市经济技术合作局内设4个职能科室:

(一)办公室:综合协调局机关政务工作;负责机关重要会议的组织、文电处理、信息综合、文书档案、人事管理、信访保密、机关财务、资产管理及行政后勤等工作;负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理等工作;编制经济合作和招商引资中长期规划和年度计划、安排、总结;负责信息网络建设、指导和协调网上招商工作。

(二)招商科:承办区内外经济合作代表团来访的联络、协调和洽谈工作;组织我市有关部门、地区和企业参加国内外招商活动;承办市人民政府经济合作和招商引资代表团出访的组团、联络、洽谈等有关工作;组织、协调、促进区域间经济技术合作与交流;负责联络、邀请重要外商团组来固考察、洽谈及接待工作;负责招商引资和经济合作项目的推介、洽谈和对接。

(三)项目科:负责全市经济技术合作和招商引资项目的论证、规划、储备和项目库建设;负责签约项目文本的起草,合同条款审定工作;负责全市招商引资优惠政策、考核办法等的制定、修改工作;负责签约项目的督促落实工作;负责经济技术合作和招商引资项目的统计、报表等资料的收集、整理、汇总和

归档等工作;负责做好全市招商引资工作的督查、考核等工作。

(四)投资服务科:负责编印项目相关资料,捕捉掌握外商投资信息等工作;负责重点招商引资项目的跟踪服务工作;为外来投资者代办项目审批、办证、注册登记等手续;为外来客商提供投资环境、优惠政策的资料查询;接受外来投资者前期咨询、提供实地考察和项目选址等;协调解决招商引资项目建设中存在的困难和问题;创新投资环境,监督招商引资有关优惠政策的落实,建立招商引资服务体系;配合有关部门做好对外开放、招商引资的对外宣传工作。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:固原市经济技术合作局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

4,034,747.36

一、一般公共服务支出

28

3,398,906.94

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

510,904.40


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

106,259.04


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

65,713.08


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

4,034,747.36

本年支出合计

51

4,081,783.46

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

58,602.50

    年末结转和结余

53

11,566.40

总计

27

4,093,349.86

总计

54

4,093,349.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表










公开02表

公开部门:固原市经济技术合作局






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,034,747.36

4,034,747.36






201

一般公共服务支出

3,351,870.84

3,351,870.84






20113

商贸事务

3,283,390.84

3,283,390.84






2011301

  行政运行

1,785,851.64

1,785,851.64






2011302

  一般行政管理事务

7,301.00

7,301.00






2011308

  招商引资

760,638.20

760,638.20






2011399

  其他商贸事务支出

729,600.00

729,600.00






20199

其他一般公共服务支出

68,480.00

68,480.00






2019999

  其他一般公共服务支出

68,480.00

68,480.00






208

社会保障和就业支出

510,904.40

510,904.40






20805

行政事业单位离退休

500,391.10

500,391.10






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

500,391.10

500,391.10






20899

其他社会保障和就业支出

10,513.30

10,513.30






2089901

  其他社会保障和就业支出

10,513.30

10,513.30






210

医疗卫生与计划生育支出

106,259.04

106,259.04






21011

行政事业单位医疗

25,300.32

25,300.32






2101103

  公务员医疗补助

25,300.32

25,300.32






21099

其他医疗卫生与计划生育支出

80,958.72

80,958.72






2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

80,958.72

80,958.72






221

住房保障支出

65,713.08

65,713.08






22102

住房改革支出

65,713.08

65,713.08






2210203

  购房补贴

65,713.08

65,713.08






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表









公开03表

公开部门:固原市经济技术合作局





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,081,783.46

2,468,728.16

1,613,055.30




201

一般公共服务支出

3,398,906.94

1,785,851.64

1,613,055.30




20113

商贸事务

3,341,993.34

1,785,851.64

1,556,141.70




2011301

  行政运行

1,785,851.64

1,785,851.64





2011302

  一般行政管理事务

16,239.00


16,239.00




2011305

  国际经济合作

1,162.00


1,162.00




2011308

  招商引资

809,140.70


809,140.70




2011399

  其他商贸事务支出

729,600.00


729,600.00




20199

其他一般公共服务支出

56,913.60


56,913.60




2019999

  其他一般公共服务支出

56,913.60


56,913.60




208

社会保障和就业支出

510,904.40

510,904.40





20805

行政事业单位离退休

500,391.10

500,391.10





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

500,391.10

500,391.10





20899

其他社会保障和就业支出

10,513.30

10,513.30





2089901

  其他社会保障和就业支出

10,513.30

10,513.30





210

医疗卫生与计划生育支出

106,259.04

106,259.04





21011

行政事业单位医疗

25,300.32

25,300.32





2101103

  公务员医疗补助

25,300.32

25,300.32





21099

其他医疗卫生与计划生育支出

80,958.72

80,958.72





2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

80,958.72

80,958.72





221

住房保障支出

65,713.08

65,713.08





22102

住房改革支出

65,713.08

65,713.08





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表



财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:固原市经济技术合作局







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,034,747.36

一、一般公共服务支出

29


3,398,906.94


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


510,904.40



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


106,259.04



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


65,713.08



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

4,034,747.36

本年支出合计

52


4,081,783.46


年初财政拨款结转和结余

25

58,602.50

年末财政拨款结转和结余

53


11,566.40


一、一般公共预算财政拨款

26

58,602.50


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

4,093,349.86

总计

56


4,093,349.86


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:固原市经济技术合作局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,081,783.46

2,468,728.16

1,613,055.30

201

一般公共服务支出

3,398,906.94

1,785,851.64

1,613,055.30

20113

商贸事务

3,398,906.94

1,785,851.64

1,613,055.30

2011301

  行政运行

3,398,906.94

1,785,851.64

1,613,055.30

20113

商贸事务

3,398,906.94


1,556,141.70

2011302

  一般行政管理事务

16,239.00


16,239.00

2011305

  国际经济合作

1,162.00


1,162.00

2011308

  招商引资

809,140.70


809,140.70

2011399

  其他商贸事务支出

729,600.00


729,600.00

20199

其他一般公共服务支出

56,913.60


56,913.60

208

社会保障和就业支出

510,904.40

510,904.40


20805

行政事业单位离退休

500,391.10

500,391.10


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

500,391.10

500,391.10


20899

其他社会保障和就业支出

10,513.30

10,513.30


2089901

  其他社会保障和就业支出

10,513.30

10,513.30


210

医疗卫生与计划生育支出

106,259.04

106,259.04


21011

行政事业单位医疗

25,300.32

25,300.32


2101103

  公务员医疗补助

25,300.32

25,300.32


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

80,958.72

80,958.72


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

80,958.72

80,958.72


221

住房保障支出

65,713.08

65,713.08


22102

住房改革支出

65,713.08

65,713.08


2210203

  购房补贴

65,713.08

65,713.08


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:固原市经济技术合作局







金额单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,135,852.44

302

商品和服务支出

265,662.64

310

资本性支出

1,500.00

30101

  基本工资

531,168.00

30201

  办公费

31,576.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

751,119.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

1,500.00

30103

  奖金

146,264.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

125.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

1,600.00

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

500,391.10

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

7,239.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

80,958.72

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

25,300.32

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

10,513.30

30211

  差旅费

95,621.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

90,138.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

65,713.08

30215

  会议费

76,231.50

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费

7,759.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

65,713.08

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

12,210.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

11,412.14

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

21,889.00

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2,201,565.52

公用经费合计

267,162.64

合计

2,468,728.16    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

公开部门:固原市经济技术合作局







金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 50,000.00





 50,000.00

97,932.00





97,932.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










      公开08表

公开部门:固原市经济技术合作局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6




合计















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,093,349.86支出总计4,093,349.86元。与年相比,收、支总计各增加616,272.27增长17.72%主要原因是本年招商项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,034,747.36元,均为财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,081,783.46元,其中:基本支出2,468,728.16元,占60.48%;项目支出1,613,055.30元,占39.52%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4,034,747.36元,支出总计4,081,783.46元。与上年相比,财政拨款收入减少692,478.72元,下降20.72%;支出增长686,278.58元,上升20.21%,主要原因是本年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,081,783.46元,占本年支出合计的100%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增长686,278.58上升20.21%主要原因是本年项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,081,783.46元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,398,906.94元,占83.27%;社会保障和就业(类)支出510,904.40元,占12.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出106,259.04,占2.60%;住房保障(类)支出65,713.08元,占1.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,237,700.00元,支出决算为4,081,783.46元,完成年初预算的148.80%,其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,788,300.00元,支出决算为1,785,851.64元,完成年初预算的99.86%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为30,000.00元,支出决算为16,239.00元,完成年初预算的54%。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)招商引资支出(项)。年初预算为800,000.00元,支出决算为809,140.70元,完成年初预算的101%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为214,600.00元,支出决算为500,391.10元,完成年初预算的233%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为85,800.00元,支出决算为0元,2018年部门决算科目归集调整。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障(项)。年初预算为45,400.00元,支出决算为65,713.08元,完成年初预算的145%决算数大于预算数的主要原因人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,081,783.46元,其中:人员经费2,201,565.5元,公用经费26,716,264.00支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2,135,852.44元,较年初预算数减少11,947.56元,下降0.6%;较上年决算数增加573,739.99元,增长38%

2.商品和服务支出265,662.64元,较年初预算数增加5,762.64元,增长2%;较上年决算数增加34,373.11元,增长16%

3.对个人和家庭的补助65,713.08元,较年初预算数减少增加65,713.08元,增长100%,主要原因是本年度增加生活补助;较上年决算数增加94,002.11元,增长59%。

4.其他资本性支出1,500.00元,较年初预算数增加1,500.00元,增长100%,主要原因是本年度增加办公用品购置;较上年决算数增加1,500.00元,增长100%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.00元,支出决算为97,932.00元,完成年初预算的196%。与上年相比,减少140,312.00元,下降59%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元;比上年减少48,348.00元,下降100%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元。

3.公务接待费。年初预算为50,000.00元,支出决算为97,932.00元,完成年初预算的196%;比上年减少91,964.00元,下降48%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为259,900.00元,支出决算为267,162.64元,完成年初预算的103%;比上年增加53,873.11元,增长25%。决算数大于预算数的主要原因人员差旅费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算30,000.00元,支出决算总额1,500.00元,完成年初预算的0.0005%。其中:政府采购货物预算30,000.00元,支出决算总额1,500.00元,完成年初预算的0.0005%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

(无重点项目)

第四部分  名词解释

  

百名知名企业固原行活动:委托中国经营报邀请100家左右与固原产业发展关联度高的行业重点企业董事长来我市参加考察,洽谈对接项目,召开固原市招商引资项目推介会。由中国经营报负责企业邀请和在全国范围内宣传推介固原。会议活动在2017年4月份举办,实际邀请企业家120名,国内8家企业做了宣传报道。



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