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中国共产主义青年团固原市委员会2020年部门预算(本级)

索引号 640400056/2020-00004 文号 生成日期 2020-01-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市团委 责任部门 中国共产主义青年团固原市委员会2

 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

固原市团委2020年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团固原市委员会是固原市各级团组织的领导机关。

其机关的主要职责是:

一、领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕固原市改革、发展、稳定的大局开展工作,在固原市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二、围绕市委和政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委和市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

四、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;培养和推荐优秀青年干部;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

 五、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

 六、承办市委和政府及共青团市委交办的其他工

 二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看,共青团固原市委部门预算包括:共青团固原市委本级预算。没有纳入共青团固原市委2020年部门预算编制的二级预算单位。

机构设置:固原市团委内设办公室、工农青年部、学校部三个部室(正科级),团市委书记1人(正处级),团市委副书记2人(副处级),科级以下3人,团市委共有行政编制6个。2020年年末实有行政人员4人。

 

 


固原市团委2020年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

93.74

一、本年支出

93.74

93.74


(一)一般公共预算财政拨款收入

93.74

(一)一般公共服务支出

72.14

72.14




(八)社会保障和就业支出

8.57

8.57




(九)卫生健康支出

3.75

3.75




(十八)住房保障支出

9.28

9.28


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

93.74 

支出总计

93.74

93.74


二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计

119.42

93.74

78.74

15

-25.68

-21.5

2011099

其他人力资源事务支出

20.59




20.59

100

2012901

行政运行

59.73

57.14

57.14


-2.59

-4.3

2012902

一般行政管理事务

18.28

10


10

-8.28

-45.3

2012999

其他群众团体事务支出

5.01

5


5

-0.01

-0.2

2019999

其他一般公共服务支出

1.52




-1.52

-100

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.77

5.71

5.71


-0.06

-1.04

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.42

2.86

2.86


-0.56

-16.37

2101101

行政单位医疗

2.63

2.86

2.86


0.23

8.74

2101103

公务员医疗补助

0.85

0.89

0.89


0.04

4.7

2210201

住房公积金


4.28

4.28


4.28

100

2210203

购房补贴

1.61

5

5


3.39

210.56

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

78.74

71.6

7.14

301

一、工资福利支出

71.6

71.76


30101

基本工资

19.91

19.91


30102

津贴补贴

21.38

21.38


30103

奖金

1.5

1.5


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.71

5.71


30109

职业年金缴费

2.86

2.86


30110

职工基本医疗保险缴费

2.86

2.86


30111

公务员医疗补助缴费

0.89

0.89


30112

其他社会保障缴费

0.71

0.71


30113

住房公积金

4.28

4.28


30199

其他工资福利支出

11.49

11.49


302

二、商品和服务支出

7.14


7.14

30201

办公费

3.2


3.2

30228

工会经费

0.38


0.38

30239

其他交通费用

3.56


3.56

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

0 

 0

0 

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































注:2020年本单位无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

93.74

一、行政支出

118.38

    (1)一般公共预算财政拨款收入

93.74

            其中:财政拨款支出

107.66

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出

10.72

二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          教育收费


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

93.74

本年支出合计

118.38





十、上年结转

24.64

九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转

14.63

    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入

14.63

          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转

10.01

    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款

0.11

          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款

9.9

                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

118.38

支出总计

118.38

                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

合计

118.38

107.66


10.72

10.61

0.11



2012901行政运行

57.25

57.14


0.11


0.11



2012902一般行政管理事务

27.93

17.32


10.61

10.61




2012999其他群众团体事务支出

7.32

7.32







2019999其他一般公共服务支出

4.28

4.28







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.71

5.71







2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2.86

2.86







2101101行政单位医疗

2.86

2.86







2101103公务员医疗补助

0.89

0.89







2210201住房公积金

4.28

4.28







2210203购房补贴

5

5







 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

118.38





2012901行政运行

57.25





2012902一般行政管理事务

27.93





2012999其他群众团体事务支出

7.32





2019999其他一般公共服务支出

4.28





2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.71





2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2.86





2101101行政单位医疗

2.86





2101103公务员医疗补助

0.89





2210201住房公积金

4.28





2210203购房补贴

5





 

 

 

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

部门项目支出预算绩效目标表

( 2020 年度)


项目名称

业务费、设备购置费

主管部门及代码

【123】固原市团委

实施单位

【123001】固原市团委本级

项目属性

01-新增一次性项目

项目期

2020-2020

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

15

         其中:财政拨款

15

           其他资金


年度总体目标

一、聚焦主责主业,“三个教育”强化思想引领;二、聚焦党政中心工作,投身脱贫攻坚;三、聚焦基层团建工作,促进基础夯实;四、聚焦自身建设工作,落实从严治团;五、改善办公条件,需购置台式电脑1台0.5万元,打印机1台0.1万元,投影仪1台0.4万元.

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

党建带团建工作经费2万元,包括学习活动费、基层团建活动经费

≥10次

团市委网站运行维护费1万元,保证网站正常运转

100%

志愿服务工作经费2万元,包括青年志愿者外出培训学习等

≥10次

五四活动经费2万元,包括活动场地费、活动表彰费等

1次

青年就业培训经费4万元,全年培训2次,每次100人。

2次

六一活动经费2万元,包括活动场地费、活动表彰费等

1次

改善办公条件,需设备购置费1万。电脑1台0.5万元,打印机1台0.1万元,投影仪1台0.4万元.

设备3台,1万元

质量指标(必填)

阶段性工作保质保量完成率

100%

改善办公条件,提高办事效率。

≥90%

时效指标(必填)

购置到位率

100%

工作完成率

100%

成本指标(必填硬性指标)

购置成本控制率

≥95

效益指标

社会效益指标(必填)

提升工作效率,改善办公条件,提高青年就业技能率

显著提高

可持续影响指标(必填)

部门履职效果

影响广泛

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务全市青少年

满意



 

 

 

固原市团委2020年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于固原市团委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市团委2020年财政拨款收入预算 93.74万元,其中:本年收入 93.74万元,包括一般公共预算拨款93.74万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余    万元。财政拨款支出预算93.74万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出72.14万元、社会保障和就业支出 8.57万元、卫生与健康3.75、住房保障支出9.28     万元。

二、关于固原市团委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市团委2020年一般公共预算财政拨款基本支出78.74万元,其中:本年收入安排支出78.74万元,比2019年执行数(决算数)减少25.68万元,下降21.5 %。

人员经费 71.6万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资19.91万元、津贴补贴21.38万元、奖金1.5万元、社会保障缴费13.04万元、其他工资福利支出6.49万元、住房公积金4.28万元、购房补贴5万元。

公用经费 7.14万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费3.2万元、工会经费0.38万元、其他交通费3.56万元。

(二)项目支出情况说明

固原市团委2020年一般公共预算财政拨款项目支出15    万元,其中:本年收入安排支出 15万元。包括:1、一般公共服务(201)群众团体事务(20129)一般行政管理事务(2012902)2020年预算 10 万元,2019年执行数(决算数)减少8.28万元,下降45.3 %。2、一般公共服务(201)群众团体事务(20129)其他群众团体事务支出(2012902)5万元,2019年执行数(决算数)减少,0.01万元,下降0.2%。主要用于党建带团建工作经费、青年就业创业培训费、“五四”“六一”活动经费、网络平台维护费办公设备购置费等。

三、关于固原市团委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市团委2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0   万元。

2019年“三公”经费财政拨款0万元,与2020年一致,无预算无支出。

四、关于固原市团委2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市团委2020年无政府性基金预算财政拨款收支预算。

五、关于固原市团委2020年收支预算情况的总体说明

固原市团委2020年收入总预算118.38万元,其中:本年收入93.74万元,上年结转结余24.64万元;支出总预算118.38万元,其中:本年支出118.38万元,年末结转结余     0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入108.37万元,占91.54%;非同级财政拨款预算收入10.01 万元,占8.46%。

本年支出包括:行政支出118.38 万元,占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,固原市团委本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.14 万元,比2019年预算减少2.09万元,下降22.64 %。主要原因是:20219年人员减少预算减少。

固原市团委无所属单位。

(二)政府采购情况

2020年,固原市团委政府采购预算 1 万元,其中:政府采购货物预算 1万元,。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,共青团固原市委(本级)占用使用国有资产总体情况为房屋151.17平方米,价值0万元(产权属固原市机关事务管理局);办公家具价值3.34万元;其他资产价值 6.23万元。

国有资产分布情况为:

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋151.17平方米(产权属固原市机关事务管理局);办公家具价值3.34万元;其他资产价值 6.23万元。

(四)预算绩效情况

1、项目基本情况:2020年预算安排项目1个,项目预算15万元,包括党建带团建青少年工作经费、网络平台维护费、会议费、青年职业技能竞赛、创新创业大赛经费等费用、六一活动经费。

2、项目绩效目标:紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,严格落实中央和区市党委的群团工作会议精神,不忘初心跟党走,牢记使命建新功,团结带领全市广大团员青年在决胜全面建成小康社会的火热实践中贡献青春力量。

 3、项目的管理实施情况:项目由团市委办公室统一管理,分管领导负责,全体人员监督,按照团市委的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况:通过项目实施,突出从严治团,强化思想引领,注重选树典型,使团的领导机关改革稳步推进,团的工作机制和活动逐步转变,团的自身建设不断加强。扎实开展青年助力脱贫攻坚工作,引领青年服务社会发展,不断拓展团的工作领域,推进服务青年形式,创新完善基层组织网络,有效维护青少年权益,推动固原共青团工作蓬勃发展。

共青团固原市委2020年没有安排重大项目预算。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

 

 

 

 

固原市团委2020年部门预算——名词解释

    

共青团固原市委(本级)2019年部门预算中涉及有关名词解释

1、收入:是指行政单位依法取得的非偿还性资金,包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失,包括基本支出和项目支出。    

5、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

6、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金:是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金:是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

9、资产:是指行政单位占有或者使用的,能以货币计量的经济资源,包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产:是指可以在一年内变现或者耗用的资产,包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在1000元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上),并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。固定资产一般分为六类:房屋及构筑物;通用设备;专用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产:是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产,包括著作权、土地使用权等。

13、负债:是指行政单位所承担的能以货币计量,需要以资产或者劳务偿还的债务,包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款:是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、支出增长率:主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一,它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内,是否同国民经济和社会发展:财政收支的增长相协调,是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为: 支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

17、当年预算支出完成率:主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度,评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致,总结支出变化的规律,剖析影响支出预算执行的因素,是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为:当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%。

18、人员支出、公用支出占总支出的比率:主要用于衡量行政单位的支出结构,是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数x 100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%。


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